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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Data de lançamento: 11/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 252 HORAS CONTRATAÇÃO DE SERV. PROFISSIONAIS P/ OFICINA DE MUSICA (VIOLÃO), PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES NO PERIOODO DE 01/04 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº052/17. 0,00 6.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2017 Valor Empenhado referente a: 252 HORAS CONTRATAÇÃO DE SERV. PROFISSIONAIS P/ OFICINA DE MUSICA (VIOLÃO), PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES NO PERIOODO DE 01/04 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº052/17. 6.300,00
28/04/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL / 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/138; 700,00
08/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. ABRIL/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
31/05/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº t/140; 700,00
14/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. MAIO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
30/06/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/141; 700,00
12/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. JUNHO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
04/08/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/142; 700,00
16/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. JULHO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
05/09/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/143; 700,00
14/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
09/10/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/144; 700,00
17/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. SETEMBRO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
21/11/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 700,00
05/12/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 700,00
05/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
06/12/2017 ESTORNO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RESCISAO NRO. 052/2017. -700,00
13/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 700,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.