Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20KG BOMBOM OURO BRANCO, 40PCT. PIRULITO, 30CX. GOMA, 25PCT. PASTILHA, 10PCT. PIPOCA, 32PCT. BALA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.662,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20KG BOMBOM OURO BRANCO, 40PCT. PIRULITO, 30CX. GOMA, 25PCT. PASTILHA, 10PCT. PIPOCA, 32PCT. BALA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.662,00 |
|
|
| 11/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014748900; |
|
1.662,00 |
|
| 04/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2017
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 |
|
|
1.662,00 |
| TOTAL |
1.662,00 |
1.662,00 |
1.662,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
