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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSEMAR SALETE F DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	11/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ROSEMAR SALETE F DO AMARAL.	0,00	274,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2017	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ROSEMAR SALETE F DO AMARAL.	274,00
11/04/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - C.F. 108815		274,00
24/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003668 PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2017 ROSEMAR SALETE F DO AMARAL - 2452			274,00
TOTAL		274,00	274,00	274,00
SALDO A PAGAR				0,00