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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	11/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 meses e 20 dias de servico especializ. p/ realiz. de assess. em serv. técnicos , cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminh. e acompanh. junto ao SICONV e outros órgãos da esfera fed. e est. na viabiliz. de recursos no periodo de 10/04 a 31/12/2017. pregão 04/2013.	0,00	28.615,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2017	Valor Empenhado referente a: 8 meses e 20 dias de servico especializ. p/ realiz. de assess. em serv. técnicos , cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminh. e acompanh. junto ao SICONV e outros órgãos da esfera fed. e est. na viabiliz. de recursos no periodo de 10/04 a 31/12/2017. pregão 04/2013.	28.615,60
05/05/2017	FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - PERIODO DE 11/04/2017 A 30/04/2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/67;		2.201,20
11/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. 11/04/2017 A 30/04/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			2.201,20
01/06/2017	FERNANDA MIOR- SEC DA ADM - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/414;		3.301,80
08/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. MAIO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
03/07/2017	FERNANDA MIOR- SEC DA ADM- JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/421;		3.301,80
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. JUNHO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
01/08/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/428;		3.301,80
08/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. JULHO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
31/08/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/435;		3.301,80
12/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. AGOSTO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
02/10/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/442;		3.301,80
09/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. SETEMBRO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
01/11/2017	FERNANDA MIOR- SEC. MUN. ADM. - Conforme Nota Fiscal Nº T/000450;		3.301,80
13/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
30/11/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/455;		3.301,80
08/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
19/12/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/461;		3.301,80
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
TOTAL		28.615,60	28.615,60	28.615,60
SALDO A PAGAR				0,00