SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN BUCHA Nº 08, 2UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 2UN BRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4, 6UN BUCHA Nº 06, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 8UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO REDUÇÃO 90 SOLD 25 MM X 20 MM E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA CRIANÇA.
0,00
372,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
Valor Empenhado referente a: 10UN BUCHA Nº 08, 2UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 2UN BRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4, 6UN BUCHA Nº 06, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 8UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO REDUÇÃO 90 SOLD 25 MM X 20 MM E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA CRIANÇA.
372,88
18/04/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014822338; 890/014823614;
372,88
24/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
372,88
TOTAL
372,88
372,88
372,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
