Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 8UN BUCHA Nº 08, 8UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 65, 1UN FITA SILVER TAPE 45 X 25M, P/ DECORAÇÃO DE PASCOA/2017. |
0,00 |
21,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 8UN BUCHA Nº 08, 8UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 65, 1UN FITA SILVER TAPE 45 X 25M, P/ DECORAÇÃO DE PASCOA/2017. |
21,38 |
|
|
| 18/04/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - ]Conforme DANFE Nº 890/014821226; |
|
21,38 |
|
| 24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 |
|
|
21,38 |
| TOTAL |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
