SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3UN CALFIX 150ML FIXACAL, 1 COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
158,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3UN CALFIX 150ML FIXACAL, 1 COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
158,85
18/04/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/014821371;
158,85
24/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
158,85
TOTAL
158,85
158,85
158,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
