SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8UN ARRUELA LISA 3/4, 1UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 2UN CAP P/ ESGOTO 150 MM PVC, 10UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 1UN CONECTOR IC, 9 FIO ANTICHAMA 1,50MT. MM AUTOFLEXIVEL, 2 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4 X 1 E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO NA REDE ELETRICA NA RUA BENTO GONÇALVES.
0,00
276,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
Valor Empenhado referente a: 8UN ARRUELA LISA 3/4, 1UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 2UN CAP P/ ESGOTO 150 MM PVC, 10UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 1UN CONECTOR IC, 9 FIO ANTICHAMA 1,50MT. MM AUTOFLEXIVEL, 2 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4 X 1 E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO NA REDE ELETRICA NA RUA BENTO GONÇALVES.
276,54
18/04/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/014820051;
276,54
24/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
276,54
TOTAL
276,54
276,54
276,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
