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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	225	Data de lançamento:	19/01/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, NRO 65, CODIGO 2445765-5, COMPETENCIA: JANERIO DE 2017.	0,00	2.451,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, NRO 65, CODIGO 2445765-5, COMPETENCIA: JANERIO DE 2017.	2.451,28
19/01/2017	ANTÔNIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA N 036513561		2.451,28
06/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158			2.451,28
TOTAL		2.451,28	2.451,28	2.451,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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