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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: HUGO FELIPE ANTUNES DE RAMOS E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 36 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DO NOITE NO MES DE ABRIL/2017, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 36 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DO NOITE NO MES DE ABRIL/2017, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 1.800,00
17/04/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - ABRIL/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/813; 1.800,00
25/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2017 HUGO FELIPE ANTUNES DE RAMOS E OUTROS - 12455 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.