SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 46 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DO DIA NO MES DE ABRIL/2017, CFE. LEI Nº 2.638/2012.
0,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 46 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DO DIA NO MES DE ABRIL/2017, CFE. LEI Nº 2.638/2012.
2.300,00
17/04/2017
EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - ABRIL/ 2017 Conforme Nota Fiscal Nº T/812;
2.300,00
25/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2017
ROMARIO SCHNELL E OUTROS - 12910
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
