| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 738,806 litros de oléo diesel comum, 673,118 litros oléo tipo S10 P/ onibus IVZ 0024, IUC 6285, ISU 2354,IUB 3303, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251, da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº36/2016. 036/2016. | 0,00 | 4.333,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | Valor Empenhado referente a: 738,806 litros de oléo diesel comum, 673,118 litros oléo tipo S10 P/ onibus IVZ 0024, IUC 6285, ISU 2354,IUB 3303, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251, da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº36/2016. 036/2016. | 4.333,93 | ||
| 17/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8799; 001/8808; 001/8852; 001/8871; 001/8869; 001/8862; 001/8863; 001/8837; 001/8834; 001/8785; 001/8816; 001/8800; | 4.333,93 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.333,93 | ||
| TOTAL | 4.333,93 | 4.333,93 | 4.333,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
