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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	17/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 39,132 litros gasolina comum, p/ uno IVJ 7572 da sec. assistencia social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	0,00	165,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2017	Valor Empenhado referente a: 39,132 litros gasolina comum, p/ uno IVJ 7572 da sec. assistencia social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	165,48
17/04/2017	ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 001/8782;		165,48
24/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			165,48
TOTAL		165,48	165,48	165,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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