SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 16/04/2017, DOMINGO DE PASCOA NO HORARIO DAS 09 HORAS AS 17 :30 HORAS, NA PRAÇA DA MATRIZ.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 16/04/2017, DOMINGO DE PASCOA NO HORARIO DAS 09 HORAS AS 17 :30 HORAS, NA PRAÇA DA MATRIZ.
300,00
17/04/2017
ediner khell - sec do turismo - [Conforme Nota Fiscal Nº t/63;
300,00
24/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2017
EDUARDA ZANATTA - 13167
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
