Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2281	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 252 HORAS AULA PARA A OFICINA DE MUSICA, PARA ATENDER ADULTOS E IDOSO QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº054/17.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 252 HORAS AULA PARA A OFICINA DE MUSICA, PARA ATENDER ADULTOS E IDOSO QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº054/17.	6.300,00
03/05/2017	ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/154;		800,00
18/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. ABRIL/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
06/06/2017	ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/160;		800,00
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. MAIO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
05/07/2017	ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme Nota Fiscal Nº t/161;		800,00
11/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. JUNHO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
04/08/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/168;		800,00
10/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. JULHO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
11/09/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/170;		800,00
13/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. AGOSTO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
02/10/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/174;		800,00
11/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
29/11/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		800,00
07/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			800,00
26/12/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº E/6;		700,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			700,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00