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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2285 Data de lançamento: 18/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS IUC 6285, ONIBUS IVZ 0024 DO TRANPORTE ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2017 Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS IUC 6285, ONIBUS IVZ 0024 DO TRANPORTE ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO. 980,00
18/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/201739; 980,00
24/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2017 PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.