Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2285 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS IUC 6285, ONIBUS IVZ 0024 DO TRANPORTE ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS IUC 6285, ONIBUS IVZ 0024 DO TRANPORTE ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO. |
980,00 |
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| 18/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/201739; |
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980,00 |
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| 24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2017
PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
