SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NAO POSSUI FAMILIAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012606.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NAO POSSUI FAMILIAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012606.
32,00
18/04/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 012606
32,00
24/04/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2017
MARCO ANTONIO LIRA - 8913
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
