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Exercício: 2017
Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4156.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4156.	250,00
18/04/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO Nº 4156		250,00
24/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2017 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00