Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLEUSA BARROS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
19/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 URNA FUNERÁRIA, AUXILIO FUNERAL P/ PESSOA CARENTE SRº VALDIR GONÇALVES DA SILVA, SOLICITANTE CLEUSA BARROS DA SILVA. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 URNA FUNERÁRIA, AUXILIO FUNERAL P/ PESSOA CARENTE SRº VALDIR GONÇALVES DA SILVA, SOLICITANTE CLEUSA BARROS DA SILVA. |
450,00 |
|
|
| 26/04/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014888389; |
|
450,00 |
|
| 03/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856995
PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2017
CLEUSA BARROS DA SILVA - 1597 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
