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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE PROGRAMA GERARTE, RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 558, CODIGO 2234550-7, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017. 0,00 61,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE PROGRAMA GERARTE, RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 558, CODIGO 2234550-7, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017. 61,67
20/04/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL 2017 - F: 040841933 61,67
04/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 61,67
TOTAL 61,67 61,67 61,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.