SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017.
0,00
173,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017.
173,56
20/04/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - ABRIL 2017 - F:040865652
173,56
16/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2017
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
173,56
TOTAL
173,56
173,56
173,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
