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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	RGE- CENTRO COM. PRODUTOS AGRICOLAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017.	0,00	476,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: ABRIL DE 2017.	476,79
20/04/2017	FERNANDA MIOR - SEC ADM- ABRIL 2017 F:040834857		476,79
04/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158			476,79
TOTAL		476,79	476,79	476,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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