Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRICOLA - LOINI MARIA BONACINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2355 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4,67MT. TECIDO, MATERIAL P/ CURSO DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
92,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4,67MT. TECIDO, MATERIAL P/ CURSO DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
92,93 |
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| 24/04/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014863230; |
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92,93 |
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| 27/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2017
TRICOLA - LOINI MARIA BONACINA - 3079 |
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92,93 |
| TOTAL |
92,93 |
92,93 |
92,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
