Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 COLA ADESIVO P/ JUNTAS 3M, 1 JUNTAS C/ RET. SUP CUMMI, 1 ABRAÇADEIRA C/ ROSCA SEM FIM, 1 SILICONE NEUTRO BLACK SUL, 4 ABRAÇADEIRA DUPLA C/ BOR., 1 FILTRO COMB. MAXION, 8 PARAFUSO DESC., 1 TUBO INJ. CUMMINS SERIE B4 E DEMAIS ITENS P/ RETRO CASE Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
1.088,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 COLA ADESIVO P/ JUNTAS 3M, 1 JUNTAS C/ RET. SUP CUMMI, 1 ABRAÇADEIRA C/ ROSCA SEM FIM, 1 SILICONE NEUTRO BLACK SUL, 4 ABRAÇADEIRA DUPLA C/ BOR., 1 FILTRO COMB. MAXION, 8 PARAFUSO DESC., 1 TUBO INJ. CUMMINS SERIE B4 E DEMAIS ITENS P/ RETRO CASE Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
1.088,89 |
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| 26/04/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/2588; |
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1.088,89 |
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| 03/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2017
RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 |
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1.088,89 |
| TOTAL |
1.088,89 |
1.088,89 |
1.088,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
