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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 402,593 litros gasolina comum, p/ veiculos doblo IVF 5504 e IUX 4216 e spim IVT 6757 342,319 litros oléo tipo S10 P/ ambulancia ITY 1493 e IUX 4260 da sec. saude, pregão nº 03/2016 e 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	0,00	2.787,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	Valor Empenhado referente a: 402,593 litros gasolina comum, p/ veiculos doblo IVF 5504 e IUX 4216 e spim IVT 6757 342,319 litros oléo tipo S10 P/ ambulancia ITY 1493 e IUX 4260 da sec. saude, pregão nº 03/2016 e 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	2.787,27
24/04/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/8946; 001/8936; 001/8909; 001/8892; 001/8900; 001/8905; 001/8931; 001/8932; 001/8939; 001/8944; 001/8947; 001/8941; 001/8943; 001/8938; 001/8930; 001/8929; 001/8921; 001/8902; 001/8893; 001/8910;		2.787,27
03/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			2.787,27
TOTAL		2.787,27	2.787,27	2.787,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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