Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 PNEU NOVO 900.20 RADIAL BORRACHUDO, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PNEU NOVO 900.20 RADIAL BORRACHUDO, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
1.100,00 |
|
|
| 24/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014913106; |
|
1.100,00 |
|
| 03/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2017
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
