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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2498	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 Pneu novo 900 x 20 radial borrachudo, p/ onibus isx 7779 da sec. educação, carta convite nº 08/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 038/2017.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	Valor Empenhado referente a: 1 Pneu novo 900 x 20 radial borrachudo, p/ onibus isx 7779 da sec. educação, carta convite nº 08/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 038/2017.	1.100,00
26/04/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014912985;		1.100,00
03/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2017 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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