| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 171,097 litros de oléo diesel comum, 119,984 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285, ISX 7779 e ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 889,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | Valor Empenhado referente a: 171,097 litros de oléo diesel comum, 119,984 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285, ISX 7779 e ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 889,90 | ||
| 24/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8907; 001/8917; 001/8912; | 889,90 | ||
| 03/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 889,90 | ||
| TOTAL | 889,90 | 889,90 | 889,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
