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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2513 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 91,456 litros gasolina comum Fox IXH 9368 da sec. educação,Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. 0,00 386,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 Valor Empenhado referente a: 91,456 litros gasolina comum Fox IXH 9368 da sec. educação,Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. 386,74
24/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8904; 001/8948; 001/8925; 386,74
03/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 386,74
TOTAL 386,74 386,74 386,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.