Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75/ R16 P/ AMBULANCIA ITY 1493, 2 PNEU 205/75 R16 P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75/ R16 P/ AMBULANCIA ITY 1493, 2 PNEU 205/75 R16 P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
2.400,00 |
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| 23/01/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/013899636; |
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2.400,00 |
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| 02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017
AMARILDO KUREK - ME - 555 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
