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Exercício: 2017
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ COM 04 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 07/04/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº 058/2017.	0,00	3.857,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ COM 04 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 07/04/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº 058/2017.	3.857,18
30/06/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - ABRIL - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/1;		337,18
30/06/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - MAIO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/2;		440,00
30/06/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/3;		440,00
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. ABRIL/2017 KARINA UES - 10081			337,18
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. MAIO/2017 KARINA UES - 10081			440,00
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. JUNHO/2017 KARINA UES - 10081			440,00
31/07/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/04;		440,00
03/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. JULHO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
31/08/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/5;		440,00
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. AGOSTO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
29/09/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/6;		440,00
06/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. SETEMBRO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
24/10/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		440,00
06/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. OUTUBRO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
30/11/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2;		440,00
08/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
22/12/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3;		440,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
TOTAL		3.857,18	3.857,18	3.857,18
SALDO A PAGAR				0,00