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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2564 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA TRAVANTE 12", 34UN REBITE, 5,50KG AÇO, 0,15KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 192,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA TRAVANTE 12", 34UN REBITE, 5,50KG AÇO, 0,15KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 192,40
03/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014982176; 192,40
10/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 192,40
TOTAL 192,40 192,40 192,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.