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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:3,50H MÃO DE OBRA REGULAR FREIO ESTACION. E SACAR VOLANTE, CONFEC. ARRUELA NO TORNO PARA REGUALAR BUZINA, 4H MÃO DE OBRA SUBSTIT. ROLAMENTO DO CARDAN 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR SUPORTE DO RETROVISOR, FIXAR SUPORTE DO MOTOR ELETR. DA PORTA E REGULAR FECHAMENT. DAS PORTAS DO ONIBUS ISX 7779. 0,00 437,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 Valor Empenhado referente a:3,50H MÃO DE OBRA REGULAR FREIO ESTACION. E SACAR VOLANTE, CONFEC. ARRUELA NO TORNO PARA REGUALAR BUZINA, 4H MÃO DE OBRA SUBSTIT. ROLAMENTO DO CARDAN 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR SUPORTE DO RETROVISOR, FIXAR SUPORTE DO MOTOR ELETR. DA PORTA E REGULAR FECHAMENT. DAS PORTAS DO ONIBUS ISX 7779. 437,50
28/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº T/485; 437,50
04/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 437,50
TOTAL 437,50 437,50 437,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.