SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:3,50H MÃO DE OBRA REGULAR FREIO ESTACION. E SACAR VOLANTE, CONFEC. ARRUELA NO TORNO PARA REGUALAR BUZINA, 4H MÃO DE OBRA SUBSTIT. ROLAMENTO DO CARDAN 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR SUPORTE DO RETROVISOR, FIXAR SUPORTE DO MOTOR ELETR. DA PORTA E REGULAR FECHAMENT. DAS PORTAS DO ONIBUS ISX 7779.
0,00
437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
Valor Empenhado referente a:3,50H MÃO DE OBRA REGULAR FREIO ESTACION. E SACAR VOLANTE, CONFEC. ARRUELA NO TORNO PARA REGUALAR BUZINA, 4H MÃO DE OBRA SUBSTIT. ROLAMENTO DO CARDAN 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR SUPORTE DO RETROVISOR, FIXAR SUPORTE DO MOTOR ELETR. DA PORTA E REGULAR FECHAMENT. DAS PORTAS DO ONIBUS ISX 7779.
437,50
28/04/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº T/485;
437,50
04/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
437,50
TOTAL
437,50
437,50
437,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
