Nome do Credor: TURIGUACU IGUACU VIAGENS DE TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
257
Data de lançamento:
24/01/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13/01(IDA) E 17/01(RETORNO), VEREADORES PAULO MARTINS, PAULO A. RODRIGUES, RAUL D. S. ANDRADE, MARCIA C.D. BORELLA DO NASCIMENTO, VLADIMIR L. GIOTTI E JADIR JACINTO, PARA 1º ENCONTRO NAC. UVB, CFE. ORDEM EMPENHO 9/2017.
0,00
7.900,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2017
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13/01(IDA) E 17/01(RETORNO), VEREADORES PAULO MARTINS, PAULO A. RODRIGUES, RAUL D. S. ANDRADE, MARCIA C.D. BORELLA DO NASCIMENTO, VLADIMIR L. GIOTTI E JADIR JACINTO, PARA 1º ENCONTRO NAC. UVB, CFE. ORDEM EMPENHO 9/2017.
