| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. EDUCAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 776,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. EDUCAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 776,90 | ||
| 27/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - ABRIL/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177418; | 388,45 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2017 - REF. ABRIL/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 388,45 | ||
| 23/05/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO -2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/20177547; | 388,45 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2017 - REF. MAIO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 388,45 | ||
| TOTAL | 776,90 | 776,90 | 776,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
