Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2585 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO ESTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 04/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
455,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO ESTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 04/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
455,53 |
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| 27/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/168222; ANTONIO V BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - |
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455,53 |
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| 04/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2017
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 |
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455,53 |
| TOTAL |
455,53 |
455,53 |
455,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
