SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN TOALHAS DE ROSTO, 1UN BOM AR, 1PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 1PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV.
0,00
19,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2017
Valor Empenhado referente a: 1UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN TOALHAS DE ROSTO, 1UN BOM AR, 1PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 1PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV.
19,93
10/01/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/676;
19,93
26/01/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289
19,93
TOTAL
19,93
19,93
19,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
