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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2602 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 053/2017. 0,00 58,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 053/2017. 58,90
27/04/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/420; 58,90
03/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002251 PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2017 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 58,90
01/07/2017 Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara -58,90
01/07/2017 ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA -58,90
01/07/2017 ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA -58,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.