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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 82 ALMOÇOS E JANTAS DA DRª LETICIA DE MARCO, DRº GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI, DRª DAIANE CIRA NOVAES GOUVEA, DRª GABRIELA DIAS DE LIMA E DRº GIOVANE LUIZ SARTONI JUNIOR NO PERIODO DE 03/04/2017 A 20/04/2017, DA EQUIPE ODONTO SESC, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTO SESC. 0,00 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 Valor Empenhado referente a: 82 ALMOÇOS E JANTAS DA DRª LETICIA DE MARCO, DRº GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI, DRª DAIANE CIRA NOVAES GOUVEA, DRª GABRIELA DIAS DE LIMA E DRº GIOVANE LUIZ SARTONI JUNIOR NO PERIODO DE 03/04/2017 A 20/04/2017, DA EQUIPE ODONTO SESC, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTO SESC. 1.640,00
28/04/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - 03/04 A 20/04 -Conforme Nota Fiscal Nº T/200; 1.640,00
05/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2017 MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME - 13627 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.