Nome do Credor: MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2611
Data de lançamento:
27/04/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 41 HOSPEDAGENS SESC: DRª LETICIA DE MARCO, DRº GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI, DRª DAIANE CIRA NOVAES GOUVEA, DRª GABRIELA DIAS DE LIMA E DRº GIOVANE LUIZ SARTONI JUNIOR NO PERIOOD DE 03/04/2017 A 20/04/2017, DA EQUIPE ODONTO SESC, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTO SESC.
0,00
2.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
Valor Empenhado referente a: 41 HOSPEDAGENS SESC: DRª LETICIA DE MARCO, DRº GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI, DRª DAIANE CIRA NOVAES GOUVEA, DRª GABRIELA DIAS DE LIMA E DRº GIOVANE LUIZ SARTONI JUNIOR NO PERIOOD DE 03/04/2017 A 20/04/2017, DA EQUIPE ODONTO SESC, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTO SESC.
2.460,00
28/04/2017
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - 03/04/ A 20/04/2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/201;
2.460,00
05/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2017
MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME - 13627
2.460,00
TOTAL
2.460,00
2.460,00
2.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
