Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1LT. ALGECIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE HTH, 1BD. CLORO HTH 10 EM 01 10 KG, P/ PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
311,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1LT. ALGECIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE HTH, 1BD. CLORO HTH 10 EM 01 10 KG, P/ PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
311,50 |
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| 11/05/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO Conforme DANFE Nº 890/015066848; |
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311,50 |
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| 18/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 |
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311,50 |
| TOTAL |
311,50 |
311,50 |
311,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
