Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2627 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CORTINA VALENCIA 2,50 X 3,00, 1 KIT ECO EUROPA 3,00M, P/ SAlA DE LICITAÇÕES DA SEC. ADM. |
0,00 |
229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CORTINA VALENCIA 2,50 X 3,00, 1 KIT ECO EUROPA 3,00M, P/ SAlA DE LICITAÇÕES DA SEC. ADM. |
229,90 |
|
|
| 11/05/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/015068497; |
|
229,90 |
|
| 16/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
|
|
229,90 |
| TOTAL |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
