Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2654
Data de lançamento:
28/04/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, OBSTETRICAS E GINECOLOGICAS NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67802.
0,00
10.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, OBSTETRICAS E GINECOLOGICAS NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67802.
10.470,00
28/04/2017
edson b do canto - sec da saude - abril- 2017Conforme Nota Fiscal Nº t/67802;
10.470,00
05/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2017 - REF. MAIO/2017
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
8.000,00
18/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2017 - REF. MAIO/2017
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
2.470,00
TOTAL
10.470,00
10.470,00
10.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
