Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CARGA P/ EXTINTOR PQS 6KG DO ONIBUS ISX 7779, 4 CARGA P/ EXTINTOR ABC 4KG DOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS IVZ 0024, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA P/ EXTINTOR PQS 6KG DO ONIBUS ISX 7779, 4 CARGA P/ EXTINTOR ABC 4KG DOS ONIBUS IPP 8251, ONIBUS IVZ 0024, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
300,00 |
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| 02/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO --Conforme Nota Fiscal Nº E/201765; |
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300,00 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2017
EXTINFRED-VALMIR SCHULZE DOS SANTOS - ME - 1616 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
