Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2668 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL SUB 13 POKER, 1UN REDE FUTSAL FIO 4 SPITTER, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL SUB 13 POKER, 1UN REDE FUTSAL FIO 4 SPITTER, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
357,00 |
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| 04/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015005473; |
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357,00 |
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| 10/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2017
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 |
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357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
