Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2688	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013266.	0,00	47,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013266.	47,00
02/05/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.		47,00
05/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002260 PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2017 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923			47,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-47,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-47,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-47,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00