Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 48UN TIRAS HGT ON CALL PLUS C/ 50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 48UN TIRAS HGT ON CALL PLUS C/ 50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.224,00 |
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| 25/01/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 1/8679; |
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1.224,00 |
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| 02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2017
PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - 12406 |
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1.224,00 |
| TOTAL |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
