| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 04/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG SABÃO EM PÓ, 1UN SABÃO EM BARRA, 1 AGUA SANITARIA 01LT, 1UN DESINFETANTE 2 LT JASMIM, 1UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 1UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 1UN SABONETE LIQUIDO 200 ML, 1PCT SACO P/ LIXO 100LT, 1 BOMBRIL E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV. | 0,00 | 118,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2017 | Valor Empenhado referente a: 1KG SABÃO EM PÓ, 1UN SABÃO EM BARRA, 1 AGUA SANITARIA 01LT, 1UN DESINFETANTE 2 LT JASMIM, 1UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 1UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 1UN SABONETE LIQUIDO 200 ML, 1PCT SACO P/ LIXO 100LT, 1 BOMBRIL E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV. | 118,97 | ||
| 06/01/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 000/265; | 118,97 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 118,97 | ||
| TOTAL | 118,97 | 118,97 | 118,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
