| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 2UN PÃO FATIADO, 1UN ALFACE, 1UN CEBOLA, 1,129KG TOMATE, 1UN DETERG. DE LOUÇA LIMPOL, 1UN ESPONJA, 2KG CARNE BOVINA PONTA DE PEITO, 2,50KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,44KG CARNE SUINA COSTELA,ALIMENT. P/ OPERAD. DA SEC.OBRAS EM SERV. SANGA DOS INDIOS. | 0,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 2UN PÃO FATIADO, 1UN ALFACE, 1UN CEBOLA, 1,129KG TOMATE, 1UN DETERG. DE LOUÇA LIMPOL, 1UN ESPONJA, 2KG CARNE BOVINA PONTA DE PEITO, 2,50KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,44KG CARNE SUINA COSTELA,ALIMENT. P/ OPERAD. DA SEC.OBRAS EM SERV. SANGA DOS INDIOS. | 117,00 | ||
| 03/05/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/014988242; | 117,00 | ||
| 10/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2017 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
