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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2721	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MECANICA(MONTAGEM, REGULAGEM E COLOCAÇÃO DO MOTOR) DA VAN MASTER IWG 9905, PREGÃO Nº 06/2017, CONTRATO Nº 062/2017.	0,00	2.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MECANICA(MONTAGEM, REGULAGEM E COLOCAÇÃO DO MOTOR) DA VAN MASTER IWG 9905, PREGÃO Nº 06/2017, CONTRATO Nº 062/2017.	2.160,00
30/05/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/17961;		64,80
30/05/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº E/17961;		2.095,20
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2017 DE MARCO LTDA - 14009			2.160,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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